双柏县查姆公园管理所2022年度部门决算公开

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 双柏县查姆公园管理所2022年度部门决算

 

 

目录

第一部分 双柏县查姆公园管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分   双柏县查姆公园管理所单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责宣传贯彻执行国家、省、州、县有关公园管理的法律、法规。

（2）参与公园相关规划的编制工作。

（3）负责公园内环境卫生清扫保洁及绿化养护管理工作。

（4）负责公园内亮化设施、体育、娱乐设施、水电设施、电子设备、建筑物、景观小品、道路等的修缮和维护管理工作。

（5）负责查姆湖管理。

（6）负责公园内防火、防洪等安全工作。

（7）负责公园动物饲养工作。

（8）承办上级部门交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，查姆公园管理所认真做好查姆湖、查姆湖环湖一期、二期、三期、虎山、游子山及查姆山部分区域管护管理工作和东和酒店段的绿化景观和卫生保洁的监督管理。管理内容包括区域内园林绿化养护和管理，区域内卫生清扫保洁，区域内亮化（包括路灯、高杆灯、地灯、草坪灯、射灯、彩灯等）、电子设备（主要是广场电子显示大屏）的管护、维修，区域内公共设施、园林建筑小品、桥梁、放水建筑物等的管护、维修，动物饲养等。管理总面积39.97万平方米，其中绿化面积15.35万平方米，清扫面积5.17万平方米，查姆湖水域面积19.45万平方米。饲养动物有猕猴19只，狐狸1只，黑天鹅2只。

1.加强虎山，查姆湖一期、二期、三期，东和酒店段的管理。实时监督管护承包单位对公园内环境卫生清扫保洁和绿化养护、路灯亮化的管理，为广大市民、游客创造了一个优美、整洁的休闲场所。

2.抓好查姆湖生态环境，改善查姆湖水质。一是每天对查姆湖水域和查姆湖坝坡及周边的垃圾、杂物、枯枝、杂草、进行打捞清理，做到即产即清，全年共清理各类垃圾杂草约328吨，随时保持查姆湖的干净整洁，尽量减少垃圾、死鱼等对查姆湖的污染。二是为防止水体富养化，公园管理所想方设法采取多种措施改善查姆湖水质，全年共撒生石灰、漂白粉及调水灵等生物制剂约10吨。全年共投入查姆湖水质治理经费7万余元。

3.加强公园基础设施管理，创造安全优美的休闲场所。为给广大游人提供一个安全优美的休闲场所，公园加强对基础设施的管理。一是对损坏的塑木护栏、塑木栈道、塑木椅靠背进行修缮、加固；二是对损坏的路灯进行修缮、更换，垃圾箱维修加固，铁护栏加固；三是损坏防腐木栈道修缮更换，损坏秋千木条更换，损坏木牌坊更换，损坏地砖更换；四是园林建筑小品、长廊、亭子、浮雕、抽水设施、护栏、标识牌、宣传牌等的修缮、加固、更换；五是福桥、情人桥彩灯的修缮、更换，福桥进行了安全加固；六是对查姆湖边不符合安全规范的护栏进行加装、加高、加固处理。七是对部分木栈道和铁护栏进行刷漆翻新等。全年共投入公共设施修缮、加固、更换、翻新维修经费约18万元。

4.认真做好公园动物饲养工作。公园现有猕猴19只，狐狸1只，黑天鹅2只。加强动物饲养的管理，每天认真清扫动物圈内和周围的环境卫生，按时给动物安排合理食料，同时做好动物疾病的防治工作。全年共投入食料费、动物圈舍、围栏建设费用、动物医药费约5万余元。

5.认真做好查姆湖(小庙河)水库管理工作。公园管理所根据上级的安排部署，在主管局和水务局的领导、指导下，迎接了水利部检查组对小庙河水库小型水库安全运行专项检查，根据检查组反馈问题清单，我单位高度重视，对问题清单逐项对照，认真分析，迅速组织相关人员进行整改落实。日常水库管理我所认真履行职能职责，严格根据主管局要求做好查姆湖水库放水、蓄水、抽水等水库管理工作。

6.认真做好查姆湖国家AAAA级旅游景区创建工作。2022年公园管理所在主管局和县文化旅游局的领导、指导下，认真开展查姆湖景区各项工作。

7.积极完成主管局交办的其它工作。一是做好脱贫攻坚工作，公园根据主管局的安排，积极组织人员下乡开展脱贫攻坚工作。二是根据县委、县人民政府和主管局的安排部署，做好国家卫生县城、国家民族团结进步示范县、国家生态文明县、美丽县城等创建涉及公园的相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室和财务室。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入双柏县查姆公园管理所2022年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县查姆公园管理所，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即双柏县查姆公园管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出业务，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县查姆公园管理2022年度收入合计1,881,789.29元。其中：财政拨款收入1,881,716.02元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入73.27元，占总收入的0.01%。与上年2800602.31元相比，收入合计减少918813.02元，下降32.81%。其中：财政拨款收入与上年2800512.91元相比，减少918796.89元，下降32.81%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年89.4元相比，减少16.13元，下降18.04%。

与上年相比：收入合计减少的主要原因是：上年有专项经费，本年未安排专项资金；财政拨款收入减少的主要原因是：上年有专项经费，本年未安排专项资金；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县查姆公园管理2022年度支出合计1,881,789.29元。其中：基本支出1,881,789.29元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2800626.55元相比，支出合计减少918837.26元，下降32.81%。其中：基本支出与上年1812952.82元相比，增加68836.47元，增长3.8%；项目支出与上年987673.73元相比，减少987673.73元，下降100%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计减少的主要原因是：上年有专项经费，本年未安排专项资金。基本支出增加的主要原因是：职工岗位变动，增资补发、各项保险增加等正常支出；项目支出减少的主要原因是财政资金紧缺，2022年未安排我单位项目资金，与上年987673.73元相比，减少987673.73元，下降100%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县查姆公园管理所正常运转的日常支出1,881,789.29元，与上年1812952.82元相比，增加68836.47元，增长3.8%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1849175.84元，占基本支出的98.26％，与上年1780341.78元相比，增加68834.06元，增长3.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32540.18元，占基本支出的1.73％，与上年32611.04元相比，减少70.86元，下降0.22%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是职工岗位变动，增资补发、各项保险增加等正常支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少70.86元。减少的原因是工伤保险不足部分在公用经费中支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县查姆公园管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年987673.73元相比，减少987673.73元，下降0%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变动。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是上年有专项经费，本年未安排专项资金；基本建设类项目支出本年支出0元与上年支出0元相比，无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县查姆公园管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,881,716.02元，占本年支出合计的99.99%，与上年2800512.91元相比，减少918796.89元，下降32.81%，主要原因分析是：上年有专项经费，本年未安排专项资金及职工岗位变动、增资补发、各项保险增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1881716.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资、单位日常运转公用支出等行政运行支出；

2.社会保障和就业（类）支出472865.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费467322.68元，职业年金缴费20442.12元，退休费304996.4元，其他社会保障缴费5542.44元 ；

3.卫生健康（类）支出140557.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。用于职工基本医疗保险缴费79363.98元，公务员医疗补助缴费61193.92元；

4.城乡社区（类）支出1170761.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.22%。主要用于工资和福利支出1170761.27元，（基本工资400858.00元，津贴补贴143870元，奖金35160.00元，绩效工资532504.00元，其他社会保障缴费15459.82元），商品和服务支出32613.45元，（办公费16843.45元，邮电费250元，差旅费1520.00元，工会经费14000.00元）对个人和家庭的补助生活补助支出10296.00元

 5.住房保障（类）支出97605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。全部用于在职职工住房公积金缴费；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 双柏县查姆公园管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致的主要原因是：因为本单位年初无“三公”经费预算，所以决算数也无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年支出0元一致，无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未安排因公出国（境）团组个数及人次

2.购置车辆0辆。本单位无车辆，不存在车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未安排国（境）外、国内公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

双柏县查姆公园管理所2022年事业运行经费支出32540.18元，与上年32611.04元相比，减少70.86元，下降0.22%，主要原因是：2022年邮电费、差旅费降低。事业运行经费主要用于:办公费16770.18元，邮电费250.00元，差旅费1520.00元，工会费14000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县查姆公园管理所资产总额184658.00元，其中，流动资产0元，固定资产180657.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4001.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80454.00元，其中固定资产增加80454.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县查姆公园管理所无其他需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232201733300201111